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廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間:2022-11-03 08:55
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廣西工程技術(shù)研究院有限公司

2021年度部門(mén)決算

  

   

 

第一部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西工程技術(shù)研究院有限公司成立于1977年,注冊(cè)資本8000萬(wàn)元。200012月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國(guó)有科技型企業(yè)2006年劃歸自治區(qū)國(guó)資委管理,20181月成建制劃轉(zhuǎn)廣西路橋工程集團(tuán)有限公司管理,201810月完成公司制改制。至此,工程院已由全民所有制國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)變成為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國(guó)有企業(yè)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣西工程技術(shù)研究院有限公司的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。


第二部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門(mén)決算報(bào)表

此部分另附表格,詳見(jiàn)附件:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門(mén)決算公開(kāi)附表

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年決算公開(kāi)表.XLS



第三部分:廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本部門(mén)2021年度總收入35.22萬(wàn)元,其中本年收入35.22萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)增加4.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.50%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35.22萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)增加4.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.50%。主要原因是財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)追加轉(zhuǎn)制院所老人老辦法健康體檢費(fèi)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

6.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入

事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。如:2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二)本單位2021年度總支出35.22萬(wàn)元,其中本年支出35.22萬(wàn)元2020年度決算數(shù)增加4.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.50%。支出具體情況如下:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)17.50萬(wàn)元:主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。2020年度決算數(shù)增加0.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.42 %,主要原因是增加了轉(zhuǎn)制院所老人老辦法的離退休人員的健康體檢費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出17.72萬(wàn)元:主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。2020年度決算數(shù)增加3.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.14%。主要原因是離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.22萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)增加4.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.50%。其中:基本支出24.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10.39萬(wàn)元。

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為23.09萬(wàn)元,支出決算為35.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的152.53%。

科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))支出決算為15.10萬(wàn)元。年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的94.38%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。其他應(yīng)用研究支出主要用于退休人員的退休費(fèi)支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))支出決算為2.40萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了轉(zhuǎn)制院所老人老辦法的離退休人員的健康體檢費(fèi)2.40萬(wàn)。機(jī)構(gòu)運(yùn)行主要用于離退休人員的健康體檢支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出決算為9.99萬(wàn)元。年初預(yù)算為7.09萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的140.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金事業(yè)單位離退休主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))支出決算為7.72萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金。主要用于退休人員的撫恤金支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.83萬(wàn)元,支出具體情況如下:

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算24.83萬(wàn)元,年初預(yù)算18.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.18%。算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)追加死亡撫恤金。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出退休人員的撫恤金等。主要包括:

(一)退休費(fèi)支出決算17.20萬(wàn)元,年初預(yù)算23.09萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的74.49%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。主要用于退休人員春節(jié)慰問(wèn)支出。

(二)撫恤金支出決算7.63萬(wàn)元,年初預(yù)算0萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金7.63萬(wàn)元主要用于退休人員的撫恤金支出。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度政府性基金支出0     萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)三公”經(jīng)費(fèi)支出。我單位為轉(zhuǎn)制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年持平。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比2020年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0(廳、局、辦)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年,0(廳、局、辦)、0個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增減0萬(wàn)元,原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所,無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。比2020年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù),并做好與2021年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中:副部(?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。


第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 


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