廣西工程技術(shù)研究設(shè)計院有限公司
2021年部門預(yù)算
二○二一年二月
目錄
一、部門概況
（一）基本情況
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、2021年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
三、2021年部門預(yù)算情況說明
（一）部門收支預(yù)算情況說明
（二）部門收入預(yù)算情況說明
（三）部門支出預(yù)算情況說明
（四）財政撥款收支預(yù)算情況說明
（五）一般公共預(yù)算支出情況說明
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
（八）政府性基金預(yù)算情況說明
（九） 其他重要事項情況說明
四、名詞解釋
一、部門概況
（一）基本情況
廣西工程技術(shù)研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“公司”）成立于1977年6月，成立時組織名稱為廣西壯族自治區(qū)煤炭科學研究所。于2000年12月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國有科技型企業(yè)。自2006年起，公司劃歸自治區(qū)國資委管理。2015年5月，廣西壯族自治區(qū)煤炭科學研究所更名為廣西壯族自治區(qū)工程技術(shù)研究院。2018年10月，廣西壯族自治區(qū)工程技術(shù)研究院更名為廣西工程技術(shù)研究設(shè)計院有限公司。2016年10月，公司劃歸廣西新發(fā)展交通集團有限公司管理。2018年1月,公司劃歸廣西路橋工程集團有限公司管理。
經(jīng)營范圍：爆破作業(yè)，建設(shè)工程勘察，地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查，礦山建設(shè)工程，工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展，環(huán)保咨詢服務(wù)，安全咨詢服務(wù)，安全評價業(yè)務(wù)，安全評估，職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)，安全生產(chǎn)檢驗檢測，檢驗檢測服務(wù)，環(huán)境保護監(jiān)測，土地整治服務(wù)，建筑材料、防雷產(chǎn)品的銷售，雷電防護裝置檢測。經(jīng)營主業(yè)：安全技術(shù)服務(wù)、工程爆破、建筑材料銷售。
本公司為廣西壯族自治區(qū)科學技術(shù)廳所屬2級預(yù)算單位。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
公司設(shè)置辦公室、黨群工作部、紀檢監(jiān)察室、人力資源部、合約部、財務(wù)部、安全生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量部等8個管理部門，工程爆破處、安全技術(shù)服務(wù)處、物資貿(mào)易處等3個業(yè)務(wù)部門。
二、2021年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
三、2021年部門預(yù)算情況說明
（一）部門收支預(yù)算情況說明
2021年收支總預(yù)算23.09萬元，同比增加4.31萬元，同比增長22.95%。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)余收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
（二）部門收入預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算23.09萬元，同比增加4.31萬元，同比增長22.95%。其中：一般公共預(yù)算撥款23.09萬元，占收入總預(yù)算100%，同比增加4.31萬元，同比增長22.95%。
（三）部門支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算23.09萬元，基本支出預(yù)算18.10萬元，占支出總預(yù)算78.39%，同比減少0.68萬元，下降3.62%；項目支出預(yù)算4.99萬元，占支出總預(yù)算21.61%，同比增加4.99萬元，增長100%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：
201類一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少0萬元，下降0%；
206類科學技術(shù)支出16.00萬元，占支出總預(yù)算69.29%，同比減少0.60萬元，下降3.61%；
208類社會保障和就業(yè)支出7.09萬元，占支出總預(yù)算30.71%，同比增加4.91萬元，增長225.23%；
210類衛(wèi)生健康支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%；
213類農(nóng)林水支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少0萬元，下降0%；
221類住房保障支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%；
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算18.10萬元，占支出總預(yù)算78.39%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。其中：
人員類項目支出預(yù)算18.10萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。其中：對個人和家庭的補助預(yù)算18.10萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算4.99萬元，占支出總預(yù)算21.61%，同比增加4.99萬元，增長100%。
（四）財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支預(yù)算23.09萬元，同比增加4.31萬元，增長22.95%。收入包括一般公共預(yù)算撥款23.09萬元、上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、科學技術(shù)支出16.00萬元、社會保障和就業(yè)支出7.09萬元、衛(wèi)生健康支出0 萬元、農(nóng)林水支出0萬元、住房保障支出0 萬元。
（五）一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算支出23.09 萬元，同比增加4.31萬元，增長22.95%。其中：
基本支出18.10萬元，占一般公共預(yù)算支出的78.39%，同比減少0.68萬元，下降3.62%。主要包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、科學技術(shù)支出16.00萬元、社會保障和就業(yè)支出2.10萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。
項目支出4.99萬元，占一般公共預(yù)算支出的21.61%，同比增加4.99萬元，增長100%。主要包括：科學技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出4.99萬元、農(nóng)林水支出0萬元。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出18.10萬元。其中：
人員經(jīng)費18.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金萬元、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費18.10萬元、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
我公司為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費，無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算安排。
（八）政府性基金預(yù)算情況說明
我公司2021年無政府性基金預(yù)算安排。
（九）其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我公司2021年無機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購預(yù)算安排情況說明
我公司2021年無政府采購預(yù)算。
3.國有資產(chǎn)占用情況說明
我公司2021年無國有資產(chǎn)占用情況。
4.重點項目預(yù)算績效目標等情況說明
我公司2021年無重點項目。
四、名詞解釋
（一）收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
廣西工程技術(shù)研究設(shè)計院有限公司-2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
